부가세 수정신고 하기

4번의 정기 신고 이후 수정신고 할 사항이 생길 경우 수정신고파일을 생성하여 수정신고 할 수 있습니다.

1. [매입매출전표(거래)관리] 수정신고분 체크

① [매입매출전표(거래)관리] 메뉴에서 수정신고 대상인 전표를 선택하여 '부가세 체크' -> '수정신고분' 으로 체크해 설정합니다.

② 정기신고 마감 후 신고구분을 '수정신고'로 선택하여 집계합니다. 수정 후 영역에 금액이 정상적으로 집계되었는지 확인합니다. (사용자가 수기로 금액을 수정할 수 있습니다. )

③ 매출세금계산서합계표, 매입세금계산서합계표의 경우 수정신고분을 별도로 집계 후 저장해 주어야 합니다.

일반과세자신고서, 세금계산서합계표(매출/매입) 3개의 서식은 수정신고분을 별도로 저장하여야합니다. 그 외 부가세 서식들은 최종 저장 서식이 자동으로 수정신고 파일에 수록됩니다.

④ 수정신고 서식을 모두 작성/저장한 후에는 환급/납부세액에 따라 과세표준 및 세액 결정(경정)청구서, 과세표준수정신고서 및 추가자진납부계산서를 작성합니다.

일반과세자신고서 수정분 작성완료 후 해당 서식을 조회하면 자동으로 금액이 집계됩니다. 수정사유 등을 작성하여 저장하고, 전자신고파일을 만들었을 때 해당 서식이 포함되어있는지 확인합니다.

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